|
根据2024年内审计划，近日，山东黄河工程集团组织完成涵盖水利、公路等专业共17个重点在建项目的内部审核工作。
审核主要采用“一体化内审 质量安全监督”“现场 远程”“自查 互查”相结合的模式开展，对于无法现场审核的项目，进行线上远程审核；现场审核中依据管理手册、程序文件、作业指导书、检查提纲等，通过与负责人及相关人员交谈、查阅文件、查看现场等方式方法，检查管理体系的适用性和有效性，并做好详细记录。同时对在审核中发现的问题，开具了不符合项报告，提出建议和纠正措施，要求项目部限时完成整改。
通过审核，对在建项目的一体化管理体系进行了系统的分析和评估，对发现的不足进行指导，对存在的问题予以纠正，全面检查了一体化管理体系运行和文件执行情况，也为迎接外部认证审核做足准备。 |
